|
Faktúra |
|
Komenský 10.01.2011
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20160437
|
Servisná kontrola kotla
|
199,44 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Voderady |
|
|
|
21.03.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Liga proti rakovine SR |
ZŠ s MŠ Voderady |
Mgr. Antónia Zlatohlávková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2016 |
|
Faktúra |
22160302
|
Toner
|
32,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
INTO Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Voderady |
|
|
|
17.03.2016 |
|
Faktúra |
1604556
|
Učebnice
|
875,61 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
AD REM |
ZŠ s MŠ Voderady |
|
|
|
17.03.2016 |
|
Faktúra |
2372016
|
Publikácia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
ZMO, region JE |
ZŠ s MŠ Voderady |
|
|
|
17.03.2016 |
|
Faktúra |
16102056
|
Potraviny
|
177,06 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Voderady ŠJ MŠ |
|
|
|
17.03.2016 |
|
Faktúra |
2016154
|
Potraviny
|
84,32 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
ALEX |
ZŠ s MŠ Voderady ŠJ MŠ |
|
|
|
17.03.2016 |
|
Faktúra |
1600187
|
Servisný zásah na záložnom zdroji
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Golem Tech |
ZŠ s MŠ Voderady |
|
|
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
022016
|
Strava zamestnanci
|
81,42 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Školská jedáleň MŠ |
ZŠ s MŠ Voderady ŠJ MŠ |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
162005985
|
Potraviny
|
56,45 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
AGRO TAMI, a.s. |
ZŠ s MŠ Voderady ŠJ MŠ |
|
|
|
30.03.2016 |
|
Faktúra |
7602607692
|
Telefón
|
21,79 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Voderady MŠ |
|
|
|
30.03.2016 |
|
Faktúra |
2016087
|
Výkon technika
|
132,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
VADAS |
ZŠ s MŠ Voderady |
|
|
|
30.03.2016 |
|
Faktúra |
5342670094
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Voderady MŠ |
|
|
|
31.03.2016 |
|
Faktúra |
201600741
|
Potraviny
|
19,58 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
ORGANIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Voderady ŠJ MŠ |
|
|
|
31.03.2016 |
|
Faktúra |
54609
|
Potraviny
|
225,16 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
COOP JEDNOTA s.d. |
ZŠ s MŠ Voderady ŠJ MŠ |
|
|
|
31.03.2016 |
|
Faktúra |
2160355
|
Potraviny
|
266,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
JURAJ KOČIŠ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Voderady ŠJ MŠ |
|
|
|
31.03.2016 |
|
Zmluva |
01022015
|
Zmluva o zapojení do národného projektu
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
MŠVVaŠ SR |
ZŠ s MŠ Voderady |
Mgr. Antónia Zlatohlávková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2016 |
|
Faktúra |
1612102317
|
El.energia
|
26,83 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
RIGHT POWER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Voderady MŠ |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
7203667766
|
Plyn
|
679,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
SPP |
ZŠ s MŠ Voderady MŠ |
|
|
|
06.04.2016 |